ZEVEN S.A.

Si hemos generado un Documento de Egreso de Mercadería ( ) que debía ser facturado, o si un cliente necesita que se facture un DEM emitido previamente, los pasos a seguir son:

- Anular el DEM.
- Emitir la factura correspondiente.

Este proceso implica volver a ingresar los elementos del DEM en la nueva factura.

Para simplificar este procedimiento, el Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A. ha incorporado una opción llamada "Transformar en Factura" en el menú contextual de los DEM.

En este artículo, te mostraremos cómo transformar un Egreso de Mercadería en una Factura.

Transformar un Egreso de Mercadería en una Factura En este artículo, te mostraremos cómo transformar un Egreso de Mercadería en una Factura. Para utilizar esta funcionalidad...

El Servicio de Rentas Internas ( ) recuerda a los contribuyentes que realizaron operaciones con partes relacionadas, tanto en el extranjero como a nivel local, durante el 2023 y años anteriores, que deben presentar la siguiente información...

SRI Recuerda Reglas de Precios de Transferencia ...transitoria de la Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000020 que, para las obligaciones relacionadas con precios de transferencia...

El Servicio de Rentas Internas ( ) ha emitido la Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000028, que introduce cambios en las normas para la autorretención del en el sector minero.

Esta actualización tiene como objetivo optimizar y clarificar los procedimientos establecidos en la Resolución Nro. NAC-DGERCGC16-00000217.

Las reformas se basan en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo.

Estas leyes han ajustado el régimen de autorretenciones aplicable a la comercialización de minerales que requieren licencias de comercialización, tal como se estipula en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Ahora, también están incluidos en este régimen los ingresos derivados de la producción y comercialización de minerales provenientes de concesiones mineras.

Los puntos clave de esta reforma incluyen:

Nuevas Normas de Autorretención para Minería El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha emitido la Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000028, que introduce cambios en las normas para la autorretención del Impuesto a la Renta en el sector minero.

El Servicio de Rentas Internas ( ) ha establecido nuevas normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares ( ).

Nuevas Normas del SRI para el Régimen RIMPE El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha establecido nuevas normas para la aplicación del Régimen Simplificado (RIMPE) para Emprendedores...

Para facilitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado ( ) pagado en compras realizadas por personas con discapacidad y adultos mayores, el ha implementado mecanismos basados en la información de las facturas electrónicas con la tarifa vigente.

Se verifica que el IVA haya sido declarado y pagado efectivamente al SRI por el proveedor.

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo establece que la devolución del IVA solo se realizará por consumos efectuados en establecimientos autorizados por el SRI.

SRI Mantiene Devolución del IVA para Grupos Prioritarios La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo establece que la devolución del IVA solo se...

En el ámbito administrativo, un Egreso libre es una salida de dinero sin restricciones específicas sobre su uso, permitiendo flexibilidad en el manejo de fondos.

Sin embargo, para mantener un control adecuado y cumplir con las normas contables, es esencial registrar cada egreso mediante un comprobante de egreso.

Además, es posible que un egreso de dinero se convierta posteriormente en un documento respaldado por un proveedor que justifique esa salida de dinero.

En este artículo, explicaremos cómo crear un Egreso Libre dentro del Sistema de Facturación Electrónica. También incluiremos la manera correcta de asociar dicho egreso libre a un documento, ya sea una factura u otro comprobante de compra oficial.

Emisión de Egreso Libre En el ámbito administrativo, un Egreso libre es una salida de dinero sin restricciones específicas sobre su uso, permitiendo flexibilidad en el manejo de fondos.

Mediante la resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000022, publicada el 10 de junio de 2024 en el Suplemento del Registro Oficial No. 575, se establecen las normas para aplicar sanciones de una a treinta remuneraciones básicas unificadas por la no entrega de comprobantes de venta y la no transmisión de comprobantes electrónicos al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las sanciones se aplicarán por las siguientes infracciones:

No transmitir a la Administración Tributaria los comprobantes de venta electrónicos.
No entregar los comprobantes de venta.

SRI Multará por no entregar Comprobantes de Venta El SRI supervisará el cumplimiento de la entrega de comprobantes de venta, tanto físicos como electrónicos, a nivel nacional.

Mediante la circular No. NAC-DGECCGC24-00000004, el Servicio de Rentas Internas ( ) informa que los contribuyentes que hayan sido objeto de una determinación por parte de la administración tributaria pueden acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos hasta el 31 de julio de 2024, fraccionando su deuda en partes.

Contribuyentes pueden acceder a Remisión con Pago Parcial Uno de los objetivos de la circular es que más contribuyentes se acojan a la remisión, aclarar dudas sobre su aplicación y facilitar el cobro de impuestos adeudados al Estado.

En este artículo, presentamos los fundamentos de la construcción del "Módulo de Servicio" que se incorporó al Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A. en 2020.

Cuando se inició el desarrollo de este módulo, se publicaron en el blog de aquel entonces varios white papers con el objetivo de proporcionar a los futuros usuarios una perspectiva técnica y detallada desde el punto de vista del programador sobre la solución que se estaba construyendo.

Un white paper es un informe o guía autorizada que aborda problemas complejos y presenta la filosofía del emisor sobre el asunto. Está destinado a ayudar a los lectores a entender un tema, resolver un problema o tomar una decisión.

En el contexto del desarrollo de software, los white papers detallan aspectos técnicos, desafíos y soluciones adoptadas durante el proceso de creación del software.

A continuación, se presentan los white papers del desarrollo del Módulo de Servicio.

El Módulo Servicio - White Paper En este artículo, presentamos los fundamentos de la construcción del "Módulo de Servicio" que se incorporó al Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A. en 2020.

En el Sistema de Facturación Electrónica, es posible personalizar el número de los documentos emitidos.

Esta opción es útil si has migrado desde otro sistema de emisión de facturas electrónicas o has utilizado el facturador gratuito del SRI, ya que podrías tener números de facturas y otros documentos electrónicos previamente utilizados.

Es esencial indicar al programa con qué números de documentos (facturas, notas de crédito, guías de remisión, liquidaciones de compras o comprobantes de retención) debe continuar.

En este artículo, explicaremos cómo realizar la configuración de los números de documentos.

Configuración - Números de Documentos En el Sistema de Facturación Electrónica, es posible personalizar el número de los documentos emitidos. Esta opción es útil si has migrado...

En el mundo de los negocios, establecer condiciones de pago claras y eficientes es crucial para garantizar una relación fluida y profesional entre proveedores y clientes.

Las condiciones de pago no solo definen los términos de las transacciones, sino que también influyen directamente en la gestión del flujo de caja y la salud financiera de una empresa.

Este artículo te guiará paso a paso en la configuración de las condiciones de pago dentro del Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A.

Configuración de las Condiciones de Pago Las condiciones de pago son los términos temporales acordados con nuestros clientes o proveedores, que determinan el período entre la recepción de la factura y su pago.

Uno de los problemas más comunes en los programas de gestión que manejan fichas de clientes o proveedores es la gestión de la información de contacto.

Si has utilizado algún programa de gestión en el pasado, es probable que estés familiarizado con campos como "Tel.1", "Tel.2", "Email 1", "Email 2", etc.

En muchos casos, es necesario manejar múltiples números de contacto o direcciones de correo electrónico para un solo cliente.

Cuando el cliente es una empresa, puede ser necesario registrar varios números y asociarlos a personas específicas dentro de la organización.

Esta situación se repite con direcciones de correo electrónico, contactos en redes sociales, y otros tipos de información de contacto.

A veces, también surge la necesidad de manejar algunos tipos de contactos que el programa no prevé, lo que requiere contactar al programador del producto para solicitar la adición de un nuevo campo.

Esta necesidad recurrente puede representar un costo adicional cada vez que necesitemos gestionar un nuevo tipo de contacto.

¿Qué se puede hacer en esta situación? Pensando en este problema, he incluido en el Sistema de Facturación Electrónica la posibilidad de que el usuario gestione de forma autónoma la cantidad y tipos de contactos que necesite, sin requerir la intervención de un programador.

Esta opción es aplicable tanto a clientes como a proveedores.

En este artículo, veremos cómo agregar tipos de contactos para utilizarlos dentro del programa.

Gestión y Configuración de Tipos de Contactos A veces, también surge la necesidad de manejar algunos tipos de contactos que el programa no prevé, lo que requiere contactar al programador del producto para solicitar la adición de un nuevo campo.

Dentro del Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A., cada usuario tiene la posibilidad de agregar una imagen con su firma.

Esto permite ahorrar tiempo al emitir ciertos documentos, como recibos de pago, órdenes de servicio, reportes de servicio y futuros documentos que se vayan incorporando al sistema y que incluyan el nombre del usuario que los ha generado.

En este artículo, explicaremos el proceso para incorporar una imagen con la firma de un usuario.

Es importante aclarar que solo el propio usuario puede agregar o modificar su imagen de firma; ningún otro usuario, ni siquiera un administrador, puede hacerlo.

Esto garantiza la máxima privacidad. Además, la firma solo se incluye en documentos que no tienen valor contractual.

Gestión de la Firma de Usuario En este artículo, explicaremos el proceso para incorporar una imagen con la firma de un usuario. Es importante aclarar...

Un problema común en la mayoría de los programas de gestión, facturación y similares es la limitación en los campos disponibles para el registro de datos, ya sean estos de clientes, proveedores o artículos.

En este artículo, explicaremos en detalle cómo configurar correctamente los campos adicionales para cada una de las fichas que maneja el Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A.

No todas las empresas, independientemente de su tamaño, manejan la misma información, incluso si operan en el mismo sector comercial. Este fenómeno se debe a que cada empresa tiene su propia estrategia comercial que considera la más eficaz.

Cada empresa gestiona en su ficha de clientes, proveedores o artículos, la información que considera útil para sus necesidades específicas.

Por esta razón, en los productos que desarrollo, prefiero permitir que cada empresa personalice la información que necesita registrar sobre sus clientes, proveedores o artículos de venta.

En estas fichas, solo se han incluido los datos más básicos, especialmente aquellos relacionados con la facturación electrónica.
Para todos los demás datos, hemos creado un proceso para la creación de campos adicionales. Pero, ¿cómo funcionan y de qué se tratan?

Gestión de los Campos Adicionales Los campos adicionales son áreas personalizadas de información que se agregan a las fichas (de clientes, proveedores o artículos) para registrar datos específicos que no están cubiertos por los campos predeterminados del sistema.

A veces, recibimos pagos por servicios o productos antes de su entrega al cliente. Sin embargo, es necesario proporcionar un documento que confirme esta transacción.
No emitiremos una factura en este momento; lo haremos cuando el cliente pague por completo el servicio o producto que le estamos ofreciendo.
Es en estos casos donde la nueva funcionalidad introducida en la versión 0.8.914 del Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A. se vuelve útil.
En este artículo, explicaré cómo funciona el proceso de emisión de recibos libres y, si es necesario, cómo vincularlos posteriormente a una factura como parte del pago correspondiente.

Emisión de Recibos Libres En este artículo, explicaré cómo funciona el proceso de emisión de recibos libres y, si es necesario, cómo vincularlos posteriormente a una factura como parte del pago correspondiente.

La versión 2.3.6 de la popular aplicación de NINO APP introducido una nueva función que permite registrar el cobro de una factura emitida.

NINO APP - Registrar el Cobro de una Factura ...aplicación de facturación electrónica NINO APP ha introducido una nueva función que permite registrar el cobro de una factura emitida.

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El plazo límite para la presentación es el 29 de febrero de 2024.

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Aquí te explicamos cómo hacerlo:

1. Descarga el formulario del Anexo de Gastos Personales del sitio web del SRI
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2. Llena el formulario con la información correcta.
3. Adjunta los documentos que respalden tus gastos.
4. Presenta el formulario en la oficina del SRI más cercana.



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NINO APP - Gestión de los Códigos IVA En este artículo, exploraremos la gestión de códigos IVA mediante la aplicación para smartphones NINO APP.

Los certificados de en tienen una validez de pocos meses hasta 5 años, con costos variables según la duración. Aquí, detallaremos cómo renovar o cambiar la firma electrónica en la aplicación .

NINO APP - Cambiar Archivo Firma Electrónica Es esencial, antes de iniciar el proceso, contar con el archivo de la firma electrónica almacenado en nuestro smartphone y conocer la contraseña asociada al certificado.

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NINO APP - Creación de un Artículo Este artículo se enfoca en el proceso de creación de un artículo, el paso inicial que allana el camino hacia la emisión de facturas mediante códigos.

Gestión de Proformas En el sistema de facturación electrónica, al igual que con las facturas, puedes crear dos tipos de proformas:

Emisión de una Guía de Remisión Es aquí donde entra en juego el concepto de la "guía de remisión". Una guía de remisión es un documento.....

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Emitir una Nota de Crédito En el presente artículo, exploraremos en detalle el proceso para emitir una nota de crédito en el Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A.